Faktúra - MsKS05522019

Základné informácie

Označenie: kvety - 7/2019
Interné číslo:
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 76,60 EUR

Dodávateľ

Jana Šimonová
Sklenárska 6533/12
07101, Michalovce

IČO: 35454393