Faktúra - MsKS03072019

Základné informácie

Označenie: kvety 5/2019
Interné číslo:
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 995,20 EUR

Dodávateľ

Jana Šimonová
Sklenárska 6533/12
07101, Michalovce

IČO: 35454393