Faktúra - MsKS0092017

Základné informácie

Označenie: nájom,el.energia,výťah,vodné a stočné,kúrenie - 1/2017
Interné číslo:
Suma spolu: 369,94 EUR
Suma spolu celkem: 369,94 EUR

Dodávateľ

RIM-SK, s.r.o.- odberateľ

,

IČO: 36211699