Faktúra - MsKS08182019

Základné informácie

Označenie: kvety - 11/2019
Interné číslo:
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 570,20 EUR

Dodávateľ

Jana Šimonová
Sklenárska 6533/12
07101, Michalovce

IČO: 35454393